一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 衡阳市南岳区成名文具店
三、 *采购项目编号: ************422
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金达日美 指甲刀/指甲钳 24 96.0 金达日美A603 验收通过 2 得力 3881 打孔机配件 钻刀 1 65.0 得力/deli3881 验收通过 3 得力 7983 得力7983无线胶装软面笔记本(混)-38页-A5(本) 130 130.0 得力/deli7983 验收通过 4 M&G/晨光 ARP50801 中性笔 132 396.0 晨光/M&GARP50801 验收通过 5 得力 19355 挂钩/粘钩 259 518.0 得力/deli19355 验收通过 6 得力 5504 文件袋 584 1168.0 得力/deli5504 验收通过 7 得力 22215 记事本 10 150.0 得力/deli22215 验收通过 8 得力 得力5532抽杆夹 300 600.0 得力/deli5532 验收通过 9 得力 文件袋 130 104.0 得力/deli8308 验收通过 10 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 30 300.0 得力/deli8552 验收通过 11 真彩 009 中性笔 840 672.0 真彩/Truecolor009 验收通过 12 得力5611无酸牛皮纸档案盒(棕黄)(1个) 100 100.0 得力/deli5611 验收通过 13 南孚 5号电池 普通干电池 240 1056.0 南孚/NANFU5号 验收通过 14 得力5683档案盒(蓝)(只) 72 720.0 得力/deli5683 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 旷水泉
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